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案例分析及点评2
发布日期:2011/10/11 | 人气:
    8.××电子股份有限公司一阶段审核发现企业内审时未审核供应部、技术部和市场部,并开具了不符合项,企业提供的纠正材料为在下次内审时审核此两部门,且一阶段不符合项的关闭日期是在二阶段现场审核前二天。
    评审意见:此情况属于一阶段的纠正不到位;组织应及时补充对供应部、技术部和市场部的内部审核,并提供材料给审核组,经审核组验证后方可进入第二阶段的审核。
     
    9、××乳酸有限公司的目标指标均是保持型的。
    评审意见:组织制定的目标指标应有改进型的,这样才能确?;肪臣ㄐУ某中慕?,这些改进可以是局部的。
     
    10、××光电制品厂位于广东省内,一阶段审核报告描述其执行的是国家综合污水排放标准和大气污染物综合排放标准。
    评审意见:位于广东省的企业外排废水应执行广东省废水排放标准(DB44/26-2001)和广东省废气排放标准(DB44/27-2001)。
     
    11、××化工股份有限公司第一阶段审核报告中确认的污染物排放标准为国家大气污染物排放标准。
    评审意见:按照排放标准不交叉执行的原则,热电厂应执行2003年颁布的“火力发电厂大气污染物排放标准”;水泥厂执行“水泥厂大气污染物排放标准”。
     
    12、××化工股份有限公司对安环部的审核中只包含环境了因素和目标指标的审核。
    评审意见:对安环部的审核不充分,安环部是体系的推进和环境事务的管理部门,除环境因素、目标指标和环境管理方案外,它还是外部交流、法律法规的识别、新改扩项目的环评和三同时验收情况、污染物的总量控制的归口部门,这些内容应在第一阶段审核。
     
    13、××化工股份有限公司进行OHS的审核,风险评价不合理,对放射源的审核只记录了一句“有两个放射源”。
    评审意见:从组织提供的监测报告看,其有机分厂车间空气中甲醛超标;电石分厂车间空气中CO超标;热电分厂车间空气中煤尘超标,未按照风险评价原则从职业健康的角度将这些有毒物质评价为重要危险源及制定相应的管理方案;此外对放射源的审核不到位,如未关注放射源的使用许可证、个人接触剂量检测、射线安全检测。
     
    14、××电气科技有限公司环境影响评价报告的批复中对公司的废水和废气的排放有具体要求,审核员未关注。
    评审意见:既然环保行政主管部门在环境影响评价报告的批复中对其废水和废气的排放有具体要求,审核员应在现场巡视中应观察这些要求的执行情况,如烟囱高度是否符合要求、排污口是否规范化,是否做到了清污分流和雨污分流等。
     
    15、××电器有限公司的工艺流程中有电镀工序,在环境管理方案中也提出了Cr(Ⅵ)、Cu+2
    的具体指标值,但在废水的监测报告中对此两项污染因子未监测。
    评审意见:既然在环境管理方案中也提出了Cr(Ⅵ)、Cu+2的具体指标值,说明该企业的外排污水中含有Cr(Ⅵ)和Cu+2,就应监测这两项污染因子,应注意Cr(Ⅵ)的监测取样是在车间排口。
     
    16、××化工股份有限公司的重要环境因素的描述不具体,如描述成固废、废气、废水。
    评审意见:环境因素的描述应具体到污染因子,才能采取相应措施对环境因素进行控制,否则所有的组织的环境因素均相同,都是废水、废气、废渣和噪声的排放及资源能源的消耗几种,没有任何意义。
     
    17、××纸业有限公司(含印刷制版)的环境因素清单中未包括印刷油墨的潜在泄漏和火灾、显影和定影废液、废弃油墨的处置,申请书中表明59人,组织的简介中表明有200人,一阶段未确认。
    评审意见:制版印刷中的典型的环境因素不能遗漏。一阶段审核的一项重要任务是充分了解受审核方的情况,包括地理位置和人员,以便安排第二阶段审核计划,保证有效的人日数,当申请书中填写的组织规模与实际人数有较大出入时,应与中心审核管理部门联系并请示处理办法,再与企业沟通,在第二阶段增加审核人日、补充认证审核协议(增加审核费用)。
     
    18、××电子有限公司一阶段未审核要素4.2。
    评审意见:一阶段应审核环境方针或职业安全健康方针的内容是否符合标准的要求。
     
    19、××印铁容器有限公司未将溶剤的使用和挥发评价为重要环境因素;审核组未对油墨进行关注。
    评审意见:溶剤的使用和挥发是印刷行业典型的环境因素,对环境的影响相对较大,不应遗漏;此外,应对油墨和稀释剂进行重点关注,组织所使用的油墨是水性的还是油性的,有否含重金属,稀释剤的成分有哪些,是否含苯等。
     
    20、××鞋业有限公司未关注环评批复的要求。
    评审意见:环评批复中明确要求“如果企业选择含苯胶水,环评应重新做”,但监测报告表明胶水是含苯的,应关注组织是否重新做了环评。
    审核组进行文件审核和一阶段审核时应充分关注受审核方的环境影响评价报告书(表)意见和结论以及环保部门对环评报告(表)的批复意见在组织的落实情况,并在核查记录中予以记录。
    在“三同时”验收方面应关注验收检测报告情况和环保部门对验收的批复意见,以及组织在落实情况,并在核查记录中予以记录。
     
    21、××化工有限公司第一阶段审核发现组织未进行内审和管理评审,未开不符合项;从审核记录可以推测审核组未认真了解企业所用原材料和工艺过程。
    评审意见:原则上应在组织进行了内审和管理评审后审核组才能进入第一阶段现场审核,如果第一阶段现场审核发现组织未进行内审和管理评审,应开不符合报告,组织及时进行内审和管理评审,然后向审核组递交材料,审核组确认后,方可进行下一阶段的审核?;ば幸凳粲诟叻缦招幸?,一阶段应详细了解现场情况,包括原材料和工艺过程的了解。
     
    22、××水利水电工程有限公司一阶段审核无在建工程项目的审核;未关注施工中有否包括爆破作业。企业的目标方案不合理,如“施工过程中污染物达标排放”,组织自己无监测手段如何保证达标。
     
    23、××电力建设工程有限公司的环境因素评价结果不合理和危险源识别不充分。
    评审意见:电力安装企业经常有野外作业,故其重要环境因素应包括对植被的破坏;危险源的辩识应包括变压器的电磁辐射。
    点评:a)在第一阶段审核报告中明确被审核方应执行的污染物排放标准时应明确到排放标准中的具体级别和(或)数据表。
    b)c)一阶段审核要尽量多地进行现场巡视、观察,详细了解现场情况,再去判定组织的策划是否合理,而不是同二阶段一样去每一个职能部门、每一个车间去审核一遍,对于高风险行业的多现场的一阶段审核,建议巡视每一个现场,再根据一阶段的现场巡视情况进行二阶段的抽样。
     
    五.第二阶段审核中存在的主要问题
    1.未包括体系内的所有部门/条款
    1)审核组对××实业有限公司后勤部的审核中未包含该部门管辖的食堂、绿化、中心仓库、采供部的审核记录;
    2)××国际贸易有限公司的审核无人事部门和财务部门的审核记录;
    3)××化工有限公司的审核记录中未包括财务部、党政办和管理层的审核记录;
    4) 对××化工有限公司EMS的审核无员工代表/工会的审核记录;
    5)××公路工程总公司的审核计划和记录中均未包括“监察处”、“机械化工程公司”和“建安公司”。
    6)××纺织集团第二阶段审核管理层时未包括4.2和4.6条款;对体系推进部门的审核未审核4.5.1和4.5.2,也即意味着未审核企业法律法规符合性评价和目标指标完成情况的检查;
    7)××航空油料有限公司未审核其某分公司的“修理所”和“地面加油站”;
    8)××交通工程有限公司未审核财务部和工会;
    评审意见:审核计划制定后,尽可能按审核计划的安排实施审核,以保持计划的严肃性,也可以在征得受审核方的同意后,对计划进行适当调整,但要确保覆盖在体系范围内的所有部门和标准的所有要素。有些职能部门,如党、政、工、团、后勤部门、财务部门可以不在QMS体系范围内,但EMS和OHS强调全员参与,每一个部门、每一个员工在体系中均负有相应职责,所以应全部包括;也有人认为工会在OHS中很重要但在EMS中可以不审,其实不然,尤其是4.4.3信息交流,员工的许多节能降耗减污方面的合理化建议是向工会反映的,工会对他们的意见和建议进行汇总和答复。
     
    2、策划(4.3)部分审核中的典型问题
    1)××露天煤矿有限公司的环境因素未包括煤破碎和煤运输中的扬尘、产品中的环境因素(含硫、灰份);
     
    2)××电力建设总公司有野外作业和高原作业,但在危险源的识别中未关注特殊气候和地理环境对施工人员健康的影响,如大风、雨雪天气、高原反应等。
     
    3)××公路工程总公司的重要环境因素中应包括:沥青烟排放、施工过程中对植被的破坏、废弃土占用农田;此外建筑施工企业的噪声标准执行“建筑施工噪声标准”,而非“厂界噪声排放标准”。
     
    4) ××车辆厂未识别产品中的环境因素,如汽车尾气的排放、车的油耗;重要环境因素未包括油漆稀释剂的潜在火灾、喷涂室有机废气的排放。
     
    5)××乳酸有限公司的重要环境因素应包括设备清洗废水的排放、危险废弃物(废油和含油废物、废培养基等)的处置和危险化学品(酸和碱)的潜在泄漏。
     
    6××工程建设有限公司的“职业健康安全管理方案”中的目标为“不允许发生食物中毒”,但项目的实施结果及说明为“已进行消防学习”、“已配置消防器材”,目标与已采取的措施之间不存在逻辑关系。
     
    7)审核组对××股份有限公司“碳素厂”沥青烟达标所制定的管理方案的审核不充分,审核记录中未记录该方案的实施情况,是否按计划进度完成。
     
    8)××煤化有限公司制定的环境目标、指标和管理方案不具体,也不不合理,如环境管理方案的开始日期是建立体系前一年。
     
    9)××食品有限公司的目标指标和环境管理方案不确切,如指标为汽车尾气达标,方案为改用无铅汽油;化学试剂废液处理后达标,方案为中和。
    点评:在我国早已不生产含铅汽油,故一般不存在用无铅汽油的情况,故改用无铅汽油来保证汽车尾气达标不合理;化学试剂废液含有多种污染物,如COD、SS等,不能通过简单的酸碱中和去除。
     
    10)××彩印有限公司的审核报告中有“节电目标未完成”的内容,但现场审核记录中无节电目标未完成的记录。
     
    11)××科技农庄有限公司目标指标和管理方案明显不合理,如其制定的环境指标是“污染为零”,方案为“今年的用煤量比上年减少80%”。
    点评:一个生产型的企业要达到绝对意义上的零排放是非常困难的,煤的燃烧过程总要产生污染,即使用天然气完全替代煤,天然气的燃烧过程中也有废气产生,所以“污染为零”指标不可能实现。
     
    12) ××化工有限公司使用黄磷作生产原料,但黄磷的潜在火灾未被评价为重要环境因素。
    点评:说明专业审核员对黄磷的性质不熟悉,审核前也未作充分准备。
     
    13)××铝业股份的生产岗位粉尘、岗位噪声超标,且该岗位曾经出现尘肺职业病,未作为不可承受风险去控制。
     
    14)××电缆股份公司卫生检测报告显示,一车间的4号点和三车间的2号点噪声超标,但重要危险源清单上无噪声项。
     
    15)当地环保局在××印刷厂的环?!叭薄毖槭毡ǜ娼纤驮肷形匾募嗖舛韵?,但某印刷公司却未将废水排放和噪声的排放识别为环境因素。
     
    16)审核组明确要求企业的重要环境因素要与目标匹配,对标准理解有误。并不是所有的重要环境因素都要制定目标、指标、管理放案。
     
    17)二阶段审核中,未对环境目标、指标的实现情况给予现场验证。
     
    18)××高新技术有限公司
    问题:该企业污水排放执行一级标准还是三级标准(以“环评”报告批复为准,还是以“三同时”验收为准?对该公司环境目标中“污水排放应达到一级标准”的实施情况,审核不够充分。
    点评:从组长对评定意见的回复看,组长对排放的概念理解比较狭义,对发现的问题不能在审核记录以及审核报告中说明。对组织环境目标的确定与实现审核不到位,与实际不符却没有提出疑问。
     
    2        实施与运行(4.4)中的典型问题
    1××风景区的审核中未关注风景区内珍稀动植物及景观?;?、文化古迹的?;さ确矫?。
     
    2)××纸箱厂的废水排放和烟气排放是重要环境因素,但审核中未关注这些环境因素是如何控制的,有哪些运行参数要求?记录中提到已采用低硫煤,但未获取煤质检测报告来证实。
     
    3)××光电制品有限公司的危险固废是交相关方处理,但未收集危险固废处理单位的资质,也未按联单管理办法的要求进行交接。
     
    4)××焦化制气有限公司的OHS审核对焦化厂典型的职业病关注不够,如未关注焦炉工人尘肺及焦油沥青皮炎;企业有放射源,但未获取放射源的监测报告和相关员工的剂量记录数据;CO中毒是焦化厂常见的职业中毒事故,但审核组未对此进行关注。
     
    5)××纺织集团对重要环境因素锅炉烟气的排放和印染废水的排放的审核记录只有一句话“符合要求”,审核记录无可追溯性,审核员未记录锅炉烟气的处理方法、主要工艺参数的控制情况和印染废水的处理工艺关键参数的控制情况;此外,审核员对低硫煤的概念不清楚,认为含硫量1%以下是低硫煤;审核时发现企业使用的煤含硫量高达1.8%,采用何种脱硫工艺才可使烟气达标,审核员应详细记录。
     
    6)××纺织有限公司未审核组织对印染废水处理结果的监测,也未依据《纺织染整工业水污染物排放标准》最高允许排水量指标审核组织的排水量。
    7)××染料厂的EMS审核未关注企业是否做安全评价,所生产的产品品种是否为偶氮染料,生产废水的处理前后检测哪些指标(特别要关注色度),危险固体废弃物的交接是否实行联单管理办法;属于危险化学品的产品是否按要求编制了MSDS,并传递给顾客。
     
    8)××供电实业有限公司OHS审核无在建项目清单,二阶段也无在建施工项目的现场审核的安排,审核组应补充在建施工项目的现场审核。
     
    9)××电力建设有限公司的重要环境因素中包括含PCBs废电容器排放和雷管、炸药的潜在爆炸,但在审核记录中未记录组织对含PCBs废电容器的处置情况和对雷管、炸药的管理情况。
    10)××车辆厂喷涂废气的控制情况未审核。
    11)××电缆有限公司的EMS审核应关注阻燃剂的成分,如果产品出口欧洲时更应关注所使用的阻燃剂是否符合欧盟的要求。
     
    12)××交通工程有限公司的OHS审核,现场审核了一个项目部,审核中未关注施工机械的安全管理、材料管理、施工人员防护用品佩带情况、施工现场管理等记录。
     
    13)××科技有限公司为体外生物制剂的生产企业,其危险固废中应包括过期产品、不合格产品、实验品等,未见上述及沾有生物制剂的废弃物的处理记录。
    14)××科技有限公司金属技术有限公司环评批复中要求废水污染物COD、Ni2+、Zn2+的年排放量控制论在55吨以内,审核记录中未见废水污染物COD、Ni2+、Zn2+总量是否达标的确记录;磷化废渣、污水处理厂的污泥的处置未见记录;生活污水的处理情况、水的重复利用率的审核不充分;记录中提到该公司新扩建了一个生产车间,未关注投产的情况和三同时的验收,也未见新识别环境因素。
     
    15) ××烟叶有限公司对化验室氯化汞废液的处理是:在每升氯化物废液中加入20毫升硫代乙酰胺溶液,充分搅拌后将容器加盖在通风罩下静置24小时,然后在通风罩下小心将所所产生的硫化汞沉淀物过滤,滤液排入下水道,待烤季结束后将硫化汞沉淀到野外远离水源、耕地、村落的地方深埋;对尼古丁废液(含氰化钾)的处理方法为:在分析尼古丁的同时,用蓝/蓝泵管将氰化物解毒液A和氰化物解毒液B直接输入尼古丁废液存缸中,对氰化钾废液进行解毒,将解毒后的废液倒入专门收集容器中,在烤季结束后到野外远离水源、耕地、村落的地方深埋。
    点评:硫化汞沉淀是危险固废,应由取得《危险废弃物经营许可证》的单位去处理,而不允许自行深埋处理;对于解毒后的尼古丁废液是否仍为危险固废,需要进行鉴定检测后才可得出结论,如果不属于危险固废可与生活垃圾一起处理,如果属于危险固废,应交已取得《危险废弃物经营许可证》的单位去处理。
     
    16)××水泥有限公司的矿山在组织的环境管理体系范围内,采矿过程中要使用炸药,审核组对炸药的贮存、使用未关注;公司将放射性物质的射线的泄漏评价为重要环境因素,但未核查组织的放射源使用许可证、检测报告、台帐及废放射源的去向等。
    17)××电器有限公司使用的零部件需要经过喷涂处理,该工序的生产外包,审核组未关注公司对外包方施加环境影响的情况。
     
    18××矿泉水有限公司的EMS/OHS审核中,从节约能源合理利用资源来说重要环境因素应包括水的收率;臭氧对人体有害,应识别危险源——臭氧发生器,并关注风险控制情况。
     
    19)××化工有限公司是生产磷酸的企业,其溶磷工序的废水中含元素磷,审核组未关注废水的处理和排放达标情况。
     
    20)××通用化工有限公司为氯碱生产企业,EMS的审核未关注设备安全评价方面的内容;也未关注目前采用的工艺是否属于该淘汰的落后工艺,如果属于,准备何时淘汰;并且对企业产生的特征污染物—废石棉绒和电石渣的处理情况未关注。
     
    21)××化工厂为生产铬化合物的企业,其生产过程中要排放铬渣,审核组未关注渣场是否污染了地下水,是否按环境评价批复要求设置了监测井,水井的监测情况(频次和监测结果);公司的雨水和冲地水的收集、处理和排放情况。
     
    22)××化工有限公司对危险化学品仓库的审核未关注硝基甲烷的贮存量、贮存条件是否符合要求。
     
    23)××农药厂的审核未关注能源、资源消耗类环境因素(一般原药制造过程为间歇操作,收率低,排污大);包装是否符合要求;是否进行了安全评价(有许多农药属于剧毒物质,生产装置和设备需每年进行安全现状评价,其他危险化学品的生产装置和设备每两年进行一次安全现状评价);企业是否编制MSDS并发给顾客;对无组织排放的废气(如臭气、氯化氢)未监测。
    点评:对危险化学品的管理而言,OHS和EMS的要求是相同的,不要认为安全评价只有OHS的审核才需要。
     
    24)××水利水电工程有限公司的审核未关注劳保用品的发放和施工现场员工的配带情况。
     
    25)××电力工程有限公司OHS的项目部现场审核未关注特种设备、特殊工种的审核,如起重设备的档案及年检、月检和使用前检查情况,特殊工种从业人员的资质;此外对项目部现场危险源的控制和管理情况无证实性材料。
     
    26)××精细化工有限公司为生产医药中间体和染料中间体的企业,审核组未关注能源资源消耗方面的环境因素的控制情况。
    点评:医药中间体和染料中间体的生产,由于是有机合成反应,反应过程复杂,工艺路线长,通常产品的收得率低,而未反应完的物料成为副产品或三废被排放到环境中,既浪费了资源又污染了环境,企业如能改进工艺,提高原料的利用率,无疑会取得很大的环境绩效,故资源能源消耗方面的环境因素的控制对此类企业是非常重要的。
     
    27)××洁净燃烧技术公司从事的是锅炉烟气处理及相关自动化控制系统的设计,审核组对产品中的环境因素关注不够,如脱硫脱氮效率等。
     
    28)××石油化工公路运输公司有加油站,但OHS审核未关注加油站的安全评价情况,也未关注油品的装卸过程风险的控制,且未对4.4.7和4.5.1要素进行审核。
     
    29)××有限公司为一野外施工企业,OHS审核组在职业健康方面关注不到位,如未关注高温施工的中暑、低温野外施工的冻伤和动物伤害;此外对驾车、用放射源(做无损探伤用)、喷砂作业、高处作业、有毒有害气体或缺氧环境作业对员工的健康影响关注不够。
     
    30)××纸业有限公司OHS审核未关注放射源的管理、用于绿化的高毒农药的管理、热电厂煤场煤尘的控制方面。
     
    31)××化工股份有限公司对废水处理过程、静电除尘过程、电厂烟尘的处理过程的审核不充分,记录中无锅炉烟气脱硫、污水排放口规范化等方面的审核;未见危险固废(如废催化剂、罐底泥)的处置的审核。
     
    32)XX开关有限公司设有电镀、喷塑、装配等车间,有镀镍和镀铬过程,环境管理体系审核时查看的只是公司总排口的废水达标排放的监测报告。
    点评:对《污水综合排放标准GB 8978-1996》中第一类污染物监测要求不了解,混淆了标准要求的“车间或车间处理设施排放口”与“公司废水总排口”的区别。
     
    33)××化工公司的环评批复中要求企业每月检测地下水中的四氯化碳含量,审核记录未涉及;该公司的废水是采用活性碳吸附的处理方法,活性碳的更换周期是关系到废水是否达标的一个很重要的参数,但审核未关注活性碳的更换频次。
    34) ××涂料有限公司生产中产生设备清洗废水,审核组未关注废水的处理情况;如未关注是采用何种工艺处理的,需要加入哪些药剂,现场观察处理后的出水情况。
     
    35)××风景区旅游管理局的EMS审核记录中未包括管理不当造成生态?;ず蜕址阑鸱矫娴哪谌?。
    点评:风景区管理不当会导致生态环境破坏,它主要包括:自然?;で途扒婊缓侠碓斐傻纳苹担ㄈ绻碌盒вΧ远锲芟⒌氐淖韪簦?;自然?;で途扒ㄉ杷斐傻乃亮魇?、沙漠化、盐碱化;景区服务设施、区位、建筑物及线路设计不合理所造成的生态破坏;违规建设项目造成的生态破坏、文物古迹的维护不当、游客超容量进入所造成的生态破坏;潜在病虫害疫情、外来生物物种的入侵、森林及绿地病虫害的药物防治、景区狩猎或捕杀野生动物以及管理行为不当对自然?;で熬扒斐傻纳苹?;游览行为不当所造成的生态环境破坏等。
      导致火灾有多种因素,如雷电引发的火灾,游客吸烟和烧香引发的火灾,周围农民烧荒引发的火灾等,均需引起关注,采取适当的预防措施。
     
    36)××工贸有限公司的审核记录中说明危险废弃物由生产办交市环保部门处理,可审核组未审核危险废弃物处理部门是否有危险废弃物经营许可证。
     
    37)××开关厂的EMS审核,对含氰电镀废水和含铬废水的关注不够,如未关注含氰废水和含铬废水的处理工艺、药剂添加的情况,处理后排水的监测情况等,含氰电镀工艺属于要淘汰工艺,需关注其替代情况。
     
    38)××设备制造厂EMS4.4.3 的审核不到位
    点评:应关注外部交流和内部沟通的情况,如何进行环境方针的对外宣传;关于重要环境因素与外界交流,组织是否进行决策并形成文件;如何接受和答复相关方提出的问题;有关重要环境因素的信息交流是否充分;信息交流程序文件中规定的相应交流实施情况。
     
    39)在审核4.4.6、4.4.7条款时注意关注污染物处理设备的持续有效运行控制,异常情况下的应急预案及应急预案的演习和再评价方面。
     
    4.5检查和纠正措施审核
    1)××净水剂公司的环境监测报告显示其锅炉烟尘超标1.4倍,审核组未了解超标的原因,也未开具不符合项。
    2)××工业有限公司外排废水监测报告表明六价铬超标,审核组未要求企业说明原因,采取纠正措施。
    3)××有限公司EMS的审核4.5.1有污水和噪声监测,未关注环保仪器的校准情况。
    点评:污水检测指标中有PH的检测,在测定水质的PH前要对PH计用标准溶液进行校准;噪声测定仪在使用之前也要校准,以保证测定结果的准确性。
     
    4)××建设工程有限公司的工地外排废水PH为11,未分析原因和采取措施。
    产生二次污染。
    5)资料中提供的环境监测报告与核查记录中的数据不一致,未见任何说明。
    6)资料中提供的环境监测报告不能覆盖该公司主要的污染物?;蛑耙到】蛋踩芾硖逑等现げ荒芴峁┕ぷ鞒∷泻ξ镏屎康募嗖獗ǜ?。
     
    7)××服饰有限公司(EMS)
    问题:该项目复评时由其它认证机构转来的,因缺少历史的监督审核资料,故受理时按初审进行,但不进行一阶段现场审核。在现场审核时取证时段按新版文件的发布日期开始,此阶段组织正进行管理体系内部审核工作,管理评审未进行,故核查记录中不能取得相应的证据。
    点评:审核方案管理人员在策划本次认证项目时,应考虑组织管理体系的成熟程度,认证的延续性,充分收集获取组织历年的审核报告等信息,合理地确定审核范围,并对此周详的审核安排。
     
    8)××羽绒制品厂(EMS)
    问题:该企业提供的锅炉烟气排放监测报告显示“二氧化硫”、“氮氧化物”均为超标,企业实现废气达标排放的管理方案无实质内容,审核组对此关注不足。
    点评:超标排放即是一种违法行为,建立了EMS的组织应能够充分展示其在处理环境法规要求时是很审慎的。因此针对超标排放行为必须可行的环境目标指标和实施方案,并能在审核时提供充足的证据(文件、记录和现?。┕┥蠛俗槠兰?。
     
    9)××制药有限公司(EMS/OHSMS)
    问题:审核组所确认的受审核方应当执行的废水排放标准与“环评”及“三同时”验收时的标准不一致,特别是氨氮指标在验收时是超标的,审核组对此问题未见任何说明。
    点评:受审核方的立项与“三同时”验收的时间可能是由于各种原因而拖得较久,从而导致环境执行标准(排放)的变化,对此审核组要充分了解,掌握准确的执行标准,并进而对企业的法律法规符合性做出评价。
     
    4.6不符合报告及纠正材料中的典型问题
     
    1)  XX平板玻璃制造有限公司
    OHS不符合报告描述:审核时发现公司配电房内未配置灭火器及应急灯,不符合GB/T28001-2001标准4.4.7条款的规定。
    点评:法规中并未规定灭火器一定要放在配电房内,有时房内设置灭火器往往在应急时无法获得。审核员应关注灭火器是否易于获得,是否针对可能要扑灭的火灾类别而配置,数量是否满足要求,状态是否良好。此外,审核员应对现场情况进行充分了解,企业是否有备用电源进行双路供电,是否一定需要安装应急灯。
     
    2)××机械设备制造公司
    EMS不符合报告描述:“公司未能将识别出的“空调氟利昂意外泄漏”评价为重要环境因素。不符合ISO14001:2004标准4.3.1.b)的规定?!?/DIV>  点评:ISO14001:2004标准的3.6条注中定义了重要环境因素,是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。对环境因素重要性的评价要同时运用技术分析和判断的方法,应考虑
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