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案例分析及点评3
发布日期:2011/10/11 | 人气:
    对环境的影响的规模、严重性、持续时间?!爸匾肪骋蛩亍笔且桓鱿喽缘母拍?一个组织的重要环境因素对于另一个组织而言可能就不是重要的。
    对一家机械设备制造公司而言,确定“空调氟利昂意外泄漏”是否属于“重要环境因素”,需要考虑其氟利昂意外泄漏的数量和影响的程度,即是否达到了相对重大环境影响的程度(与其他的环境因素比较)。不能简单地认定“空调氟利昂意外泄漏”就是重要环境因素,因为,在一家机械设备制造公司的生产活动过程中,还有其他很多的环境因素,所造成的环境影响远远超过“空调氟利昂意外泄漏”。如废油的处置,含油废水的排放,含油废弃物的处置,噪声等。
     
    3)××食品公司
    EMS不符合报告描述:“公司制定的环境目标为生产污水达标排放,而管理方案为执行运行控制程序,此环境目标和管理方案不符合要求。不符合ISO14001:2004标准4.3.3的规定?!?/DIV>
    点评:此类环境目标和管理方案在EMS审核中属于常见问题。实际上公司制定的环境目标:生产污水达标排放,也属于控制污染的一项目标,不应该简单地将以否定。另外ISO14001:2004标准4.4.6也规定:“组织应根据其方针、目标和指标,识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行……” 为实现生产污水达标排放的目标,公司执行运行控制程序也是正确的。
    因此,在现场的实际审核中,审核员应调查此食品公司是否存在生产污水超标排放的现象,及污水排放总量控制方面的问题,来证明其是否应制定改进型的环境目标指标和管理方案,以确保食品公司守法和实现环境绩效的持续改进;对于食品公司的污水处理后再进入市政污水处理厂的情况,就不能要求其排放的污染物浓度越低越好,一般市政污水处理对水质有要求,如进污水处理厂的污水COD浓度太低会影响其效果,反而不好。
     
    4)××建筑工程公司
    OHS不符合报告描述:“在A建筑工地的现场,发现1台20吨龙门吊及使用的12条安全带没有按要求进行鉴定。不符合GB/T28001-2001标准4.5.1的规定?!?/DIV>
    点评:审核员习惯将特种设备及安全防护器具等同于质量管理体系的“测量设备”,归属于职业健康安全中的测量和监视设备,因此需要校准和维护。审核员没有去进行仔细研究,GB/T28001-2001标准4.5.1条中所描述的是“绩效测量和监视设备”,而不是特种设备及安全防护器具。
    龙门吊及安全带没有按要求进行鉴定,是属于“特种设备及安全防护器具”的管理活动失控,应该属于4.4.6“运行控制”的不符合,而不是4.5.1“绩效测量和监视”的不符合。
     
    5)××电气有限公司
    OHS不符合报告描述:审核中发现公司“某产品外壳注塑作业指导书”规定“一段温度为125±3°C,二段温度为135±5°C”,而现场实际一段温度设定为130°C,二段温度设定为145°C,不符合GB/T28001-2001标准4.4.6条款的规定。
    点评:审核员将产品质量过程控制与职业健康安全的运行控制混在了一起,审核关注的对象发生了偏差。审核员应关注注塑机门控开关是否正常,作业时是否有烫伤、吸入烟气的可能,是否有适当的防护措施。
     
    6)XX电子有限公司
    EMS不符合报告描述:现场审核发现台风“云娜”过后,公司未对台风应急准备和响应预案进行修订。不符合ISO14001:2004标准4.4.7“组织应定期评审其应急准备和响应程序,必要时对其进行修订,特别是在事故或紧急情况发生后”的要求。
    点评:不符合项事实描述不充分,未明确该公司原有的台风应急准备和响应预案可能存在的不合理内容,ISO14001:2004标准4.4.7要求“…必要时对其进行修订,特别是在事故或紧急情况发生后?!钡⒉皇且蠼艏鼻榭龇⑸蟊匦攵栽械挠痹ぐ附行薅?。
     
    7)××印刷有限公司的外排废水COD、BOD、氨-氮超标,企业未分析原因、采取纠正措施,审核组未开不符合项。
     
    8)审核组对××油脂有限公司开具了两份不符合报告,其一为合规性评价未进行,不符合4.5.2的要求;其二未对皂脚的处理制定相关要求。
    针对对第一份不符合报告,受审核方提供的纠正材料是外排废水、废弃和厂界噪声达标,符合法律法规的要求;针对第二份不符合报告的纠正材料仅是出售给相关方的协议。
    点评:污染物监测报告达标只是合规性评价的一部分,还有许多法律法规和其他要求是定性的要求,也需进行评价;第二份不符合的纠正材料应包括处理方所采用的处理工艺、过程中三废排放等情况。
     
    9)××开关厂OHS审核开具的不符合项的描述为“电焊作业应佩带绝缘手套”,此种说法不确切,电焊作业应佩带电弧防护手套;
     
    10)××胶片厂审核开具的不符合项“未对相关方施加环境影响”,提供的纠正材料为一张空白表格。
    点评:纠正材料中可包括与可施加影响的相关方签定的环保协议,厂内施工要求等,内容可包括动火、节水节电、废弃物定点存放、危险化学品管理、消防等要求。
     
    11)××模具有限公司的不符合项“耐水砂纸浸漆工位和设备控制柜未配备灭火器”,纠正材料中未提供已配备灭火器的证据。
     
    12)××有限公司OHS审核企业日常巡检未做记录在不符合报告中判为标准4.5.3的不符合。
    点评:不符合标准4.5.3的要求指的是记录不清晰、不可追溯,或未规定记录的保存期限、记录的存放不符合规定等。受审核方不能提供巡检的证实性记录,应判4.5.1的不符合。
     
    13)通源塑胶工业(苏州)有限公司
    EMS二阶段不符合项报告:审核时发现公司制定的2004-2005年目标指标中,用电及1211灭火器的使用均未评价为重要环境因素;另2005年的目标指标均未建立管理方案。以上事实不符合ISO14001:1996标准4.3.3、4.3.4条款的规定。
    点评:标准及法律法规均无要求用电及1211灭火器的使用必须评价为重要环境因素,重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素,组织需通过评价判断来确定哪些环境因素是重要环境因素。所以此不符合事实描述不完整。
     
    14) XX工贸有限责任公司
    EMS二阶段审核出具的不符合报告事实描述:根据《法律法规及其他要求控制程序》4.2.2要求,经理办要对法律法规的适用性进行评审,但该部门未提供评审的证据。不符合ISO14001:2004标准4.3.2组织应建立并保持程序,用来确定其活动、产品或服务中环境因素的法律法规,以及其他应遵守的要求。
    受审核方纠正措施:组织人员对与本公司有关的法律法规的遵守情况进行检查。
    审核员的纠正措施跟踪情况:纠正措施有效,下次监督审核中验证有效性。
    点评:此问题在一阶段审核时就应关注,二阶段才提出此问题,说明一阶段审核不到位,未达到一阶段审核目的,且不符合事实在核查记录中没有任何记录。
    标准4.3.2“法律与其他要求”条款的要求“组织应建立、实施并保持一个或多个程序,用来识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其它应遵守的要求,并建立获取这些要求的渠道?!?
    标准4.5.2“合规性评价”条款的要求“为了履行遵守法律法规要求的承诺,组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以定期评价对适用法律法规的遵守情况?!?/DIV>
    从不符合项事实描述和组织采取的纠正措施来看判定为不符合标准4.5.2条款更合适。如果判定为4.3.2条款的不符合,其纠正材料应提供摘录的适用的法律法规条款。
     
    15)创新精密塑胶(苏州)有限公司
    EMS不符合项报告:公司识别出“设备运行产生的噪音”为重要环境因素,且确定其控制方式为“运行控制”,但审核时未能提出相应的控制文件。
    组织的纠正措施:对“设备运行产生的噪音”这一重要环境因素的控制已在程序文件QP-13中4.2.1作了明确规定,建立设备隔音房或采用螺杆式机空压机以降低噪音,必要时请有资质单位进行监测。
    组长验证认为纠正措施可以接受,下次审核中验证其有效性。
    点评:该文件能否对“设备运行产生的噪音”此重要环境因素进行控制?文件所述的内容属环境管理方案,但是又不符合管理方案的要求,对建立设备隔音房或采用螺杆式空压机以降低噪音的方案应规定每一有关职能和层次的相关职责和相应的计划时间表。
     
    16)××食品有限公司的不符合报告“废油、废含油棉纱未评价为重要环境因素”的纠正措施对重要环境因素进行控制的方法为废油、废含油棉纱再利用,但未表术是如何再利用的。
     
    17)××风景名胜区的审核中的不符合报告表明不符合事实为“有两名无证上岗的锅炉操作工”,但在纠正材料中仅是将两名无证的操作工调离锅炉操作岗位,未提供出新上岗的操作工是否有资质。
     
    18)××橡胶有限公司对不符合非甲烷总烃的控制措施是更换过滤装置,不合理,大气污染物综合排放标准中所指的非甲烷总烃是气体,集尘系统不起作用。
    19)××乳酸有限公司的两个不符合项均未关闭,其中之一应附对可施加环境影响的相关方施加影响的证据;另外一个不符合项应提供处理危险固体废弃物的单位的资质材料。
     
    20) ××服装有限公司的不符合报告“企业没针对干洗去污剂的应急措施”,提供的纠正材料为培训。
     
    21)××散热器有限公司的审核中开具的不符合项为“生活垃圾与含油固废混放”,其纠正措施是“对生活垃圾与含油固废进行分类,将含油固废进行深埋处理”。
    点评:含油固废是危险固废,需将其送有资质的单位处理,深埋处理会污染地下水和土壤。
     
    22)××科技有限公司不符合报告的跟踪验证栏无验证人签名,说明不符合项未关闭。
    不妥,应先收集该化学品的MSDS,再根据MSDS的要求去制定相应的应急措施。
     
    23)××供电公司适用于多场所抽样,在分场所发现的不符合的纠正未按照多场所不符合的纠正要求
    24)××纸业有限公司OHS审核一个不符合的事实判两个条款的不符合
    25)审核组跟踪验证时间超过三个月,未见任何措施、说明。
    26)不符合项报告描述的事实在核查记录中没有相应的记录。
    27)不符合事实的描述应清晰、准确、有逻辑性,并在相对应的核查记录中标记出不符合项。
    28)多数不符合项报告的纠正措施跟踪情况栏均填写为纠正措施有效,不妥。
    29)不符合有纠正,但无纠正措施。
    30)××石化工程有限公司(EMS/OHSMS)
    问题1:对该企业的审核,一、二阶段均对“4.3.1”条款开具了不符合。
    点评:审核组应对该企业的自我纠正机制(4.5.2)是否能够良好运行给以关注。
    31)××机械有限公司 EMS和OHSMS的第一阶段审核既无不符合报告,又无问题清单。
    点评:审核组在EMS和OHSMS的第一阶段现场审核可以采用问题清单的方式提出不符合项,但在问题清单中必须明确提出整改要求,并在第二阶段审核前和/或现场审核时进行验证,对影响审核组进入第二阶段审核的问题和/或不符合项必需在第二阶段审核前由组织提交整改资料,经审核组认可后才可进入第二阶段审核?!拔侍馇宓ァ币约白橹恼牟牧弦嫒现ぷ柿弦黄鸫娴?,并上报总部进行合格评定。
     
    32)××化工有限公司
    EMS二阶段审核出具的不符合报告事实描述:在生产办询问是否组织了应急演练,负责人回答组织进行了,并有应急预案和应急计划的培训记录,但没有应急演练的记录。不符合ISO14001:1996标准4.5.3组织应保存记录,在对其体系及自身适宜时,用来证明符合标准的要求。
    受审核方纠正措施:组织人员重新学习ISO14001:1996标准。
    审核员的纠正措施跟踪情况:纠正措施有效,下次监督审核中验证有效性。
    点评:应在相应文件中规定做应急演练的记录,并对相关人员进行该文件的培训,而不是重新学习ISO14001:1996标准要求。组织的工作人员直接执行程序文件或其他作业文件即可。应查阅组织的管理体系文件是否有相应规定,并提问判断员工是否真正掌握相关要求。
     
    34××橡胶有限公司
    EMS不符合项报告:2004年底进行的环评摸底监测时发现,部分监测点非甲烷总烃的监测结果异常,有关人员未能对此进行调查、确定原因,并采取措施防止重复出现的见证材料。以上事实不符合ISO14001:1996标准4.5.2条款要求。
    组织的原因分析及纠正措施:收到监测报告后因工作人员疏忽,未及时发现指标结果异常;立即组织操作、维修保养人员对该设备及配套集成系统展开检查,并对过滤装置重新更换;2005.04.25-26重新委托省环境监测中心监测,结果均在排放标准范围内,监测结果附后。
    组长验证:纠正措施有效,不符合项可关闭。
    点评:组织的纠正措施不合理。非甲烷总烃是气体,集尘系统对它是起不到治理作用的,对废气的治理应采用其他措施。
     
    五、认证范围
     
    1)××焦化制气有限公司申请的认证范围为:焦碳、粗苯、甲醇、二甲醚、硫磺、硫酸铵、中煤、煤泥、煤矸石的生产与相关管理活动。
    评审意见:企业是将中煤是作生产原料,煤泥和煤矸石是原煤洗煤后产生的废弃物(可综合利用),故其认证范围应为焦碳、粗苯、甲醇、二甲醚、硫磺、硫酸铵的生产和相关管理活动;此外,从审核记录中了解到该企业的甲醇和二甲醚生产装置正在建设之中,还未投产,故不能列入审核范围。审核组应在一阶段了解这些情况,而不能将这些问题留到第二阶段去解决。
     
    2)××肥料厂的认证范围为:肥料的生产及相关管理活动。
    评审意见:给出的认证范围太大,应根据许可证上规定的类别明确肥料的种类。
     
    3)××科技农庄有限公司的认证范围为“名优淡水鱼的养殖和农业微生物制剂的生产”。范围太大,“名优”一般不应使用在认证范围中,“微生物制剂”的范围也太大,应了解微生物制剂的用途,如是用做杀菌剂还是净水剂,然后再进行界定。
     
    4)××陶瓷有限公司的认证范围为“建筑陶瓷的生产”,从审核材料看组织的产品是建筑用陶瓷砖,此外并无其他建筑陶瓷产品。
     
    5)××石化工程有限公司,审核组确定的证书范围是“锅炉清渣剂(含铬基除渣清灰节能剂)、煤用增燃剂、中性络合清洗剂(固体)的生产及服务”,组织简介中介绍提供工业清洗服务,在核查记录中未见其服务的审核记录,审核计划中也未见 “清洗工程服务”的审核安排。
    评审意见:审核组策划审核和现场审核时一定要明确本次审核的范围,在确定证书范围时一定要慎重考虑组织的活动,审核组确定的范围一定要有审核证据支持审核结论。
     
    6)××财产保险股份有限公司××中心支公司(EMS)
    二阶段审核组中成员“何××”不在环境管理体系审核员名录中;对认证范围是否不含括该中心支公司下属的五个支公司没有说明。
    评审意见:从评审中心和组长对评定意见的回复看,评审中心对审核人员的管理不符合程序文件的规定。对受审核方手册中明确的管理范围与申请认证的范围不一致时应在认证范围中明确。
     
    点评:认证范围的确定应包括具体的产品和过程,其基本表达格式为:具体的产品/服务名称+过程。过程包括:设计、开发、生产、加工、施工、安装、服务的提供、管理、咨询、销售、修理、出租等;一般过程均为动词,产品/服务为名词,认证范围的描述一般为主谓结构的短语,如:低压成套开关设备的生产、房屋建筑工程的施工。
    认证范围的确定应以受审核方的具体产品或服务为依据来确定,对于制造业如果企业产品执行国标/行标/企标,那么就以国标/行标/企标或生产许可证/行业资质上的产品名称来界定认证范围为好,这样比较准确,也不会出现给出的范围过大的现象;对于服务业应按具体提供的服务来界定,如:宾馆行业的认证范围可以这样描述:住宿、餐饮、娱乐服务的提供,物业管理公司的认证范围可以这样描述:住宅小区(写字楼/会议中心)的物业管理。
     
     
    六、其他
    1)××供电公司下属有四个分公司,随机抽取了两个分公司;
    评审意见:审核策划未明确体现各分公司的业务的覆盖范围,如分公司是否包含下属供电所、变电站、输送线路等,如果包含供电所、变电站、输送线路等,就属于多场所范围,应策划抽样,并提供抽样策划记录。
    2)关于审核准备和策划方面存在的问题
    主要是审核组在审核准备和一阶段审核时目的不明确,未能依据审核目的策划实施审核工作,而深入了解受审核方运行现场和管理体系策划的情况、专业特性、关注重点、认证的风险性,为下一阶段的审核策划收集充分的信息。从而导致一、二阶段的核查记录对同一条款的记录类似,不能充分体现实施两个阶段审核的目的。
    在策划每一阶段审核时审核组应尽可能多收集受审核方的情况和相关的专业知识,组长和专业审核员(技术专家)应对审核组成员进行专业知识的培训,以使审核组的专业能力满足项目的需求。
    3)关于核查记录审核员签名和日期存在的问题
    在现场审核时核查记录上的审核人员签名、日期的应是对该部门实施审核的审核员亲笔签名,日期应是实施审核的当日日期。如多日对同一部门实施审核,记录日期以实际发生为准,不得像厦门评审中心和珠海评审中心的部分审核员写作“2005/12/21-23”。
    4)  ××纸业有限公司的复评审核中未见对以往不符合项和认证证书标志的使用情况的审核;
    5)××建设有限公司EMS审核一阶段确认“焊接烟气、油漆废气”执行《环境空气质量标准》,不妥,应执行《大气污染物综合排放标准》。
    6) ××生物化学有限公司的EMS复评审核全部按初审做,未包括环境因素、组织机构、产品、主要管理人员变化、新的法律法规等。
    7)××电子厂不符合报告中的事实未在审核记录中反映;
    8)××科技有限公司未对认证范围的更改作出说明,产品品种的变化对EMS的运行有否影响,这些均未在审核报告中说明。
    9)现场核查记录与审核计划安排不能对应。
    10)不同时间不同生产车间、部门的核查记录采用综述性语言记在一起,不能体现现场审核的实际情况。核查记录中现场观察的相关情况记录记录较少
    11)“监督审核记录表”的填写,不能按要求完整、如实填写。
    12)审核记录表中未能体现具体的审核内容、方式。
    13)证书的暂停、撤销的问题
    在上报被暂停、撤销组织的认证资格文件中应依据管理体系文件明确阐述原因,在通知书中应明确表述恢复认证资格的条件和程序。评审中心应根据组织针对被暂停认证资格所采取纠正措施,考虑验证的方式。如果通过文件审查就能获得足够的信息就可以不去现场,否则就要去现场验证。撤销认证的组织再提出认证申请时,评审中心在做出是否受理的结论时应根据撤销原因。
    14)获证组织名称、地址的变更的问题:
    在上报变更申请时评审中心一定要进行评审,分析变化对管理体系的影响,然后做出变更的方法。
    名称变更:需提供相应工商管理部门的“变更核准通知书”或相应的证明文件。
    组织改制后重新注册新的名称(原名称仍存在,承担债权债务等关系):评审中心应调查获取相应的证据,分析组织的变化给管理体系运行带来的影响,并做出是否需进行现场审核的决定,适当时还可提前进行年度监督审核。建议结合年度监督审核进行名称的变更,并提供变更申请、新名称成立的审批文件、营业执照、相应的资质证明文件(适用时)。
    地名变更:提供相应的证明文件和资质申请文件。
    地址变更:获证组织搬迁。对于管理性、只有办公场所的组织可直接换证。对于制造性组织应及时进行现场审核后,再做出变更建议。
    其他情况可参照上述情况执行。
     
    15)夫山泉股份有限公司(含总部及五个生产厂)(EMS)
    该企业全部免除一阶段现场审核的理由不够充分(该企业的南山、长白山、丹江口工厂未进行过环境认证);
    企业提供的环境管理方案不全(缺少长白山、丹江口工厂的方案);
    长白山工厂的审核计划与现场实施不对应;
    浙江三厂的现场审核对“制造科”审核均过于简单,不能体现具体生产车间内容;
    12月4日至12月8日,审核组长到底在哪里?为何会议签到表上均有其签字;
    对该组织的环境管理体系整体评价是何时作出的?末次会议通报情况应该在全部现场审核完毕后进行。计划中对此安排不明确。
    16)根据组织的变化情况,项目管理人员首先要评审这些变化对管理体系的影响程度,以及中心所承担的认证风险程度,再提出进行变更的方式,报评审中心主任批准后实施。
    A 组织变更名称:必须提供工商管理部门出具的名称变更核准通知书和新的营业执照。对于由于组织体制改革而发生的在原组织机构上重新组建并注册新的组织名称而要求变更名称时,应充分了解组织的变化情况,建议采用现场评审的方法作出变更推荐意见,并注意变更申请应由原名称组织与新注册成立组织共同提出。
    B 组织变更地址(搬迁):生产型组织必须进行现场审核,应根据具体情况适当增加现场审核人天数,并在审核策划时对此做出合理的安排(建议采用对组织进行全面评价的方式),审核报告中应对组织的变化情况及管理体系的运行情况进行评价,其他要求参见05版管理体系文件。
    C 扩大认证范围:具体要求参见05版管理体系文件,对与扩大认证范围相关的认证标准要求均应进行审核。
    17)监督、复评现场审核时注意关注组织对认证证书、标志的使用情况和组织的营业执照、资质证书的有效性,并做好相应的审核记录。
    18) 监督、复评现场审核时注意关注组织机构、管理运作方面的变化情况(产品、工艺和主要设备的变化),针对变化情况对管理体系的影响,并评价组织管理体系持续有效运行的能力。在策划审核时就应了解组织的变化情况,并在制定审核计划时做出合理安排。此外还要重点关注组织取得的管理绩效(如:污染物排放量的降低、能源资源消耗的减少、产品合格率的提高、顾客满意度的提高、投诉的降低、职工伤亡人数的降低、职业病发病率的降低、作业现场污染物浓度的降低)。
    19) 对于复评组织在策划审核前应对其上一认证周期管理体系运行情况进行分析评价,形成书面报告,如在产品质量改进方面和客户满意程度方面的进步。并在审核计划中做出合理安排。
    20)对于初审、监督、复评认证的现场审核,审核组应对与受审核方进行沟通的情况进行详细记录,并附在核查记录中。记录应包括审核组对组织管理体系的评价(好的方面、存在问题的方面)、未解决或有争议的事项、受审核方对审核组/认证机构的意见和建议。
    21)对于物业管理等类似组织应在审核报告中明确当前组织提供服务的所有场所名称,并在监督和复评时应关注组织新增加的服务场所。
    22) 东莞东端电子五金厂和东莞星地电子有限公司
    在以上两个组织的EMS审核资料中发现其审核报告一字不差,且审核报告中缺少对组织的负面评价。
    一、二阶段审核计划中审核目的描述也一字不差。此问题已在一季度的通报中提出,正确的表述可参见2005版管理体系文件。
    点评:此现象说明审核组长对受审核方和认证中心的责任心不强,在此提出批评。
     
    23) 提交的认证审核资料应包括与所认证的管理体系相对应的组织简介,EMS认证还应有污染物治理工艺流程图。
    24) 认证审核资料中的签到表、核查记录表上的签名不得涂改,如需改动请采用划改的方式,并做出合理的说明。
    25) 复评、证书变更、转换证书均应提供原证书的复印件。
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